الرسالة
تحقيق الحاكمية الرشيدة في اتخاذ القرار وتطبيق قيم النزاهة والشفافية والعدل والكفاءة.
الرؤيا
تطوير مجموعه من الوسائل والإجراءات لمنع وقوع الأخطاء والمخالفات (prevention not inspect).
القيم
الموضوعية: يُظهر المدققون الداخليون أعلى مستوى من الموضوعية المهنية في جمع المعلومات المتعلقة بالنشاط أو العملية قيد الفحص، وتقييمها، وتوصيلها. ويُجري المدققون الداخليون تقييمًا متوازنًا لجميع الظروف ذات الصلة، ولا يتأثرون بشكل غير ملائم بمصالحهم الخاصة أو بمصالح الآخرين في تكوين أحكامهم
السرية: يحترم المدققون الداخليون قيمة المعلومات التي يتلقونها وملكيتها، ولا يُفصحون عنها دون الحصول على تفويض مناسب، إلا إذا كان هناك التزام قانوني أو مهني بذلك
الكفاءة: يُطبق المدققون الداخليون المعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لأداء خدمات التدقيق الداخلي والمتابعة
الاستقلالية: إتخاذ القرارات بما ينسجم مع التشريعات والقرارات وبما يحقق اهداف الجامعة دون اتباع الاهواء الشخصية
الابتكار: المبادرة والابداع باستخدام اساليب عمل جديدة للتحسين المستمر على عمل الدائرة
العمل الجماعي: العمل بروح الفريق الواحد والتعاون لتحقيق الاهداف.
اهداف الدائرة:
تسعى دائرة التدقيق والمتابعة من خلال عملها الى تحقيق :
- ان تكون الرقابة وقائية سابقة لمنع وقوع الخطأ ضمن سياسة (Prevention not inspection) بدلاً من ان تكون لاحقة تعتمد على كشف الخطأ بعد تحقق الاثار السلبية له.
- العمل على تطوير أنظمة الرقابة الداخلة الحالية (المالية والإدارية) لرفع كفاءتها وبالتنسيق مع وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
- الدقة المتناهية والحصول على البيانات والمعلومات من مصادرها المختلفة، ومطابقتها وابداء الرأي الفني المتخصص والموضوعي حولها.
- تحقيق مبدأ الشفافية والموضوعية.
- دعم اتخاذ القرار من خلال تقديم تقارير مختلفة عن الأداء المالي والإداري والمساهمة في وضع الخطط لتحقيقها.
- مراجعة القوانين والتعليمات والتشريعات الناظمة للعمل المالي والإداري والتأكد من مواكبتها للتطورات المالية والإدارية والتشريعية والتكنولوجية بشكل دوري.
منهجية التدقيق:
الفحص المسبق للمستندات والوثائق والقرارات التي ستعزز عملية الصرف قبل اجازتها، وفي بعض الحالات ممارسة التدقيق اللاحق عندما تطلب الإدارة العليا ذلك.